桐庐这个“内控大脑”太省事了
时间:2021-01-05 09:59 来源:杭州日报 浏览次数:

“之前一张发票可能要一个星期才能签好,现在一叠发票最多两天就能全部签好,太省事了。”桐庐县瑶琳镇文书谢媚说道。每年年底是资金往来最为频繁的时候,以往一叠发票需要领导手工签字后才能处理,现在通过平台扫描、上传,领导线上审批就可以了。

这个平台就是去年9月在桐庐县瑶琳镇上线的内控管理数字化平台。据悉,为破解乡镇日常管理“资金多、用途杂、管控差、责任大”“内控制度上墙容易、落地难”等难题,桐庐县财政局于去年7月在瑶琳镇启动了内部控制信息化建设。通过“内控大脑”,能够对乡镇经济活动运行的主要环节和重点领域进行即时分析、审核、监管,从而实现对乡镇经济活动的精准分析、整体研判、全面监管,帮助乡镇实现科学的内部管理,解决乡镇内部控制老大难问题。

桐庐县财政局乡镇财政科科长郑赟介绍,该系统形成以预算、收支、采购、合同、工程、资产等6大类经济活动领域管理办法为支柱、其他管理办法和细则为补充的“6+N”内部控制制度体系。针对过去印章使用不规范、用印记录难追溯等问题,还特别开发了印章管理模块,在满足用印申请审批的同时,与合同管理模块关联,实现合同拟定、合同审查、合同签署、合同用印的全过程管控。

目前,平台已更新100多种规则和700多项提醒,每项经济活动的经费申请、审核、审批实现全流程网上流转,改变了以往纸质流转、人工审核、线下操作的财务管理模式,并把岗位职责、业务流程等重要审批元素固化到信息系统,实现每一个资金使用过程“搬上网”,各部门财务报销仅“跑一次”。以工程付款为例,审批支付需要经办人、领导等9个人签字,一般需要3-5天才能完成审批。现在,只需在平台里提交审批单,审批信息自动推送给相关人员,最快5分钟完成审批。

据了解,该系统将风险防控关口前置,准确定位每个经济事项事前申报与审批、事后稽核与支付等节点,将风险防控责任落实到岗,支出每一笔钱的决策、管理、执行等环节均在内控系统中留痕且关联。实行分节点申报、分段支付,支付记录自动归集形成完整工程档案,节点支付金额滚存无法超过合同总额的80%,工程结算审计、财务竣工决算审计、尾款结算相互关联。同时,设置“监督窗口”,向镇纪委开放数据权限和分析看板,实现纪检实时监督。据统计,该系统实施至今,已完成单据审批912条、审批金额38566万元,退回单据21条、退回金额111万元。

“为探索上线‘内控大脑’,我局与瑶琳镇进行多次沟通探讨,对各项制度流程的合规性、合理性和可行性进行评估,对软件进行优化设计,将内控理念、控制活动、实施措施等嵌入信息系统,丰富完善系统功能。”桐庐县财政局局长孙叶华表示。瑶琳镇是桐庐首个运用信息系统进行内控管理的乡镇,该系统的上线能够有效推动桐庐乡镇内部控制体系建设,提升乡镇内部管理水平,实现“防风险、促规范、保廉洁”目的。同时,也体现了廉政建设与业务的融合,完善了基层政府内部治理架构,提高了内部管理水平,真正实现数字思维为基层减负提效赋能的管理目标,推动了基层政府治理现代化。(本站编辑 贾晓芸摘编)

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